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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02613
CPF/CNPJ: 25570323368
Valor: R$ 858,00
Endereço: 4 TRAVESSA JOAO VIEIRA FILHO, 72
Municipio: SAO LUIS FONE 253-5239
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/09/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 208357/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02613 | 13/09/2017 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -BARRA DO CORDA-MA, NO PE-RIODO 28/08 A 02/09/17 PARA CERTIFICACAO E EXPEDI-CAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL
|
2017NE02613 | 13/09/2017 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2017NL03429 | 13/09/2017 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2017OB02599 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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Nenhum registro encontrado |