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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02524
CPF/CNPJ: 20711530300
Valor: R$ 2.429,00
Endereço: RUA CORONEL AMORIM 89
Municipio: S`O LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PRVCPMMA001
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/08/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 195745/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02524 | 31/08/2017 | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERIODO DE11/08 A 17/08/2017
|
2017NE02524 | 31/08/2017 | 2.429,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2017NL03317 | 31/08/2017 | 0,00 | 2.429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2017OB02507 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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Nenhum registro encontrado |