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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02706
CPF/CNPJ: 05635242359
Valor: R$ 1.596,00
Endereço: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUER S/N
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PRVCPMMA001
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/09/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 174924/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02706 | 22/09/2017 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE VIANA A FIM DE PARTICIPAREM DA OPERACAO GAMELA NO PERIODO DE 16/05 A 27/05/2017
|
2017NE02706 | 22/09/2017 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL03569 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2017OB02726 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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Nenhum registro encontrado |