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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02078
CPF/CNPJ: 04350143319
Valor: R$ 665,00
Endereço: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/07/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 150143/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02078 | 26/07/2017 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE CURURUPU, APICUM-ACU, BACURI;MA NO PERIODO DE 25/05 A 29/05/2017.
|
2017NE02078 | 26/07/2017 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL02810 | 26/07/2017 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB02082 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO OB, MOTIVO CONTA SALARIO
|
2017GR00023 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB02217 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
