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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00113
CPF/CNPJ: 03517614386
Valor: R$ 0,00
Endereço: SAO LUIS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/02/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 20211/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00113 | 16/02/2017 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUIR VIAGEMA CIDADE ZE DOCA MA,PERIODO DE 01 A 30/01/2017 CO-MANDO ITINERANTE.
|
2017NE00113 | 16/02/2017 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 133, CONTA INCORRETA.
|
2017NE04324 | 31/12/2017 | -3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL05997 | 16/02/2017 | 0,00 | -3.990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL00113 | 16/02/2017 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00077 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CONTA INCORRETA._OB 77.
|
2017GR00001 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.990,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00130 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL00617 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.990,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00415 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO CONTA INCORRETA
|
2017GR00006 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.990,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
