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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE07743
CPF/CNPJ: 01838199000194
Valor: R$ 77.161,50
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/09/2017
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 171321/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE07743 | 29/09/2017 | 77.161,50 | 77.161,50 | 77.161,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
|
2017NE07743 | 29/09/2017 | 77.161,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL09195 | 02/10/2017 | 0,00 | 10.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL09195 | 02/10/2017 | 0,00 | 29.337,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL09195 | 02/10/2017 | 0,00 | 27.258,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL09195 | 02/10/2017 | 0,00 | 10.089,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08371 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.161,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
