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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01537
CPF/CNPJ: 01180587383
Valor: R$ 1.995,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/05/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 90453/17
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01537 | 23/05/2017 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BARREIRINHAS-MA,OPERACAO POLICIAL. PERIODO_25/04 A 09/05/17.
|
2017NE01537 | 23/05/2017 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL01865 | 06/06/2017 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2017OB01558 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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