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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02807
CPF/CNPJ: 01135250367
Valor: R$ 532,00
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO N.407 ENTRONCA- MENTO
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: PRVCPMMA001
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/10/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 219985/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02807 | 03/10/2017 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM E VA- GEM GRANDE/MA NO PERIODO DE 29/08 A 01/09/2017
|
2017NE02807 | 03/10/2017 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL03700 | 05/10/2017 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB02788 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 2788 DEVIDO ERRO DE CONTA
|
2017GR00036 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -532,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2017OB03271 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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