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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00513
CPF/CNPJ: 01132396379
Valor: R$ 1.085,39
Endereço: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPESSOAL
Natureza da Despesa: 319017 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/03/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 24565/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00513 | 16/03/2017 | 1.085,39 | 1.085,39 | 1.085,39 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM AJU-DA DE CUSTO EM VIRTUDE DE TEER SIDO TRANSFERIDO DO CPAI-5/10. BPM PARA O CPAM/2-6.BPM, CONFORME BOLETIM GERAL N. 14, DE 19 DE JANEIRO DE 2017.
|
2017NE00513 | 16/03/2017 | 1.085,39 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00633 | 16/03/2017 | 0,00 | 1.085,39 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700299)
|
2017OB00630 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.085,39 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705299)
Descrição: CANCELAMENTO CONTA INCORRETA
|
2017GR00014 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.085,39 |
PAGAMENTO
(700299)
|
2017OB01643 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.085,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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