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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02932
CPF/CNPJ: 00941782328
Valor: R$ 1.596,00
Endereço: SAO LUIS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/10/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 222704/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02932 | 19/10/2017 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE/MA NO PERIODO DE 21/08 A 01/09/ 2017
|
2017NE02932 | 19/10/2017 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2017NL03932 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2017OB03321 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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