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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00183
CPF/CNPJ: 16670085000155
Valor: R$ 25.471,08
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/04/2017
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 63731/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00183 | 11/04/2017 | 38.206,62 | 21.225,90 | 21.225,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS EM REGIME MENSAL SEM MOTORISTAVEICULO TIPO HATCH, MARCARENAULT,MODELO SANDERO 1.6 FLEX HI-POWER.
|
2017NE00183 | 11/04/2017 | 38.206,62 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 183/17 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS
|
2017NE00932 | 28/12/2017 | -12.735,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2017NL02452 | 11/04/2017 | 0,00 | -4.245,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2017NL03109 | 11/04/2017 | 0,00 | -4.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL02449 | 09/10/2017 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL02454 | 09/10/2017 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL02754 | 14/11/2017 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL03102 | 13/12/2017 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL03110 | 13/12/2017 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL03202 | 15/12/2017 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL03343 | 26/12/2017 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01175 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.245,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01368 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.245,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01518 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.245,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01520 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.245,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01540 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.245,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
