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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00881
CPF/CNPJ: 54512587000147
Valor: R$ 75.600,00
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/04/2017
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 50687/2017.
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00881 | 12/04/2017 | 14.000,01 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.APRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC.E SUPORTE AO SIGO,JAN.2017,CTN.30/2016.
|
2017NE00881 | 12/04/2017 | 14.000,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0881/2017REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC.E SUPORTE AO SIGO,FEV.2017,CONTRATO N.30/2016.
|
2017NE00882 | 12/04/2017 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0881/2017,REF.A PRESTA.DE SERVICOSDE ASSISTENCIA TEC.E SUPORTE AO SIGO,MAR.2017.
|
2017NE01100 | 08/05/2017 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0881/2017REF.A PRESTA. DE SERV. DEASSISTENCIA TEC.E SUPORTEAO SIGO,ABR.2017,CT.30/16
|
2017NE01665 | 21/06/2017 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00881/17,SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA E SUPORTE AO SIGOMAI/17, NF/19218, CT 030/2016.
|
2017NE01978 | 18/07/2017 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC.E SUPORTE AO SIGO,JUN.2017,CONTRATO N.30/2016.
|
2017NE02854 | 01/09/2017 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00881/2017.
|
2017NE04372 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03853 | 12/04/2017 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03858 | 12/04/2017 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04976 | 09/05/2017 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07288 | 21/06/2017 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08068 | 19/07/2017 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09790 | 01/09/2017 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01133 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01137 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01131 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.439,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01135 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.439,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01132 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01136 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01134 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01138 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01385 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01383 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.439,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01384 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01386 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01980 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01978 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.439,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01979 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01981 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02373 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02371 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.439,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02372 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02374 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03472 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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