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Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2017NE00604

Favorecido

LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTD

CPF/CNPJ: 26832621000125

Valor: R$ 1.517.274,24

Descrição

REF.SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DACENTRAL FEV/17, NF/00001,CT 66/2011.

Classificação da Despesa

Plano Interno: INFORMATICA

Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 21/03/2017

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 43936/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2017NE00604	21/03/2017	221.824,72	1.517.274,24	1.517.274,24
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REF.SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DACENTRAL FEV/17, NF/00001,CT 66/2011.	2017NE00604	21/03/2017	221.824,72	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REF. A REFORCO DA NE00604/2017, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTOSDA CENRAL, MAR/2017, CT.066/2011.	2017NE00918	18/04/2017	221.824,72	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REF. A REFORCO DA NE00604/17,SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA CENTRAL SSP-MA,ABR/17,CT 66/11.	2017NE01194	16/05/2017	221.824,72	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REF. REFORCO DA NE 00604/17, SERV. DE GERENCIAMEN-TO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL DA SSPMA, MAI/17, ECT 066/2011.	2017NE01619	19/06/2017	221.824,72	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REF. REFORCO DA NE 00604/17, SERVICO GERENCIAMENTODA CANTRAL, JUN/17, CT066/2011.	2017NE01947	17/07/2017	221.824,72	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE 00604/2017,PRESTA.DE SERV.COM GEREN CIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL,JUL.CT.66/2011	2017NE02398	21/08/2017	204.077,82	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 00604/17,PRESTACAO DE SERVICOS COM GERENCIAMENTO -DE TELEATENDIMENTO DA CENTRAL TELEFONICA/SSPMA, CT66/11, AGO/17	2017NE02424	23/08/2017	221.824,72	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00604/2017.	2017NE04362	31/12/2017	-17.751,90	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2017NL03180	03/04/2017	0,00	221.823,72	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2017NL04744	04/05/2017	0,00	221.823,72	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2017NL06247	02/06/2017	0,00	221.823,72	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2017NL07352	22/06/2017	0,00	221.823,72	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2017NL08183	25/07/2017	0,00	221.823,72	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2017NL09202	21/08/2017	0,00	204.077,82	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2017NL11481	03/10/2017	0,00	204.077,82	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB00920	03/04/2017	0,00	0,00	3.327,36
PAGAMENTO (700214)	2017OB00918	03/04/2017	0,00	0,00	197.090,37
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2017OB00919	03/04/2017	0,00	0,00	11.091,19
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2017OB00921	03/04/2017	0,00	0,00	10.314,80
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB01369	09/05/2017	0,00	0,00	3.327,36
PAGAMENTO (700214)	2017OB01367	09/05/2017	0,00	0,00	197.090,37
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2017OB01368	09/05/2017	0,00	0,00	11.091,19
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2017OB01370	09/05/2017	0,00	0,00	10.314,80
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB01766	05/06/2017	0,00	0,00	3.327,36
PAGAMENTO (700214)	2017OB01764	05/06/2017	0,00	0,00	197.090,37
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2017OB01765	05/06/2017	0,00	0,00	11.091,19
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2017OB01767	05/06/2017	0,00	0,00	10.314,80
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB01999	22/06/2017	0,00	0,00	3.327,36
PAGAMENTO (700214)	2017OB01998	22/06/2017	0,00	0,00	197.090,37
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2017OB02001	22/06/2017	0,00	0,00	11.091,19
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2017OB02000	22/06/2017	0,00	0,00	10.314,80
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB02521	04/08/2017	0,00	0,00	3.327,36
PAGAMENTO (700214)	2017OB02519	04/08/2017	0,00	0,00	197.090,37
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2017OB02520	04/08/2017	0,00	0,00	11.091,19
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2017OB02522	04/08/2017	0,00	0,00	10.314,80
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB03279	05/09/2017	0,00	0,00	3.061,17
PAGAMENTO (700214)	2017OB03277	05/09/2017	0,00	0,00	181.323,14
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2017OB03278	05/09/2017	0,00	0,00	10.203,89
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2017OB03280	05/09/2017	0,00	0,00	9.489,62
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB03911	19/10/2017	0,00	0,00	3.061,17
PAGAMENTO (700214)	2017OB03909	19/10/2017	0,00	0,00	181.323,14
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2017OB03910	19/10/2017	0,00	0,00	10.203,89
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2017OB03912	19/10/2017	0,00	0,00	9.489,62