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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00434

Favorecido

S H VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

CPF/CNPJ: 11029232000199

Valor: R$ 2.481.455,75

Descrição

RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SSPMA, NF6484 CT-50/2011-SSPMA JAN /2017 COM 30(TRINTA) POSTOS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMINISTRAR

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 06/03/2017

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 30422/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00434 06/03/2017 499.378,30 2.456.455,77 2.402.004,81
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SSPMA, NF6484 CT-50/2011-SSPMA JAN /2017 COM 30(TRINTA) POSTOS.
2017NE00434 06/03/2017 499.378,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE434/17,REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI COS DE VIGILANCIA ARMADA COM (30) POSTOS 24 HORAS POR DIA, NO PERIODO DE FEV E MAR/2017 NF6588 CT50/2011 SSPMA
2017NE00564 17/03/2017 998.754,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00434/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADANA SSP-MA, MES ABR/2017,CT 50/2011.
2017NE00917 18/04/2017 509.363,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00434/17,SERV.DE VIGILANCIA ARMADA NA SSPMA, MAI/17 CT-50/2011-SSPMA.
2017NE01621 19/06/2017 94.881,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0434/2017REF.A PRESTA.SERV.DE VIGILANCIA ARMADA NA SSP-MA,CT.50/2011,MES DE JUN.17.
2017NE01637 20/06/2017 99.882,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00434/17, SERVICO DE VIGILANCIAARMADA NA SSPMA, JUL/17, CT050/11.
2017NE01948 17/07/2017 99.882,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00434/17,SERVICO DE VIGILANCIAARMADA(IMPERATRIZ-MA), NOMES MAI/17, CT 50/11.
2017NE01992 20/07/2017 4.993,77 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO REFORCO DA NE00434/17, SH VIGILANCIA
2017NE02016 21/07/2017 -4.993,77 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00434/2017,SERV.DE VIGI.ARMADA, MES DE AGO.2017,CT.50/2011.
2017NE02423 23/08/2017 99.982,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0434/2017REF.A SERVI.DE VIGILANCIAARMADA,SET.2017,CONTRATO N.050/2011.
2017NE03279 29/09/2017 99.882,69 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 434
2017NE04349 31/12/2017 -128,92 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE00434
2017NE04482 31/12/2017 -20.424,52 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL15375 06/03/2017 0,00 -25.000,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL15449 06/03/2017 0,00 -40.849,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01737 13/03/2017 0,00 499.377,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02435 22/03/2017 0,00 499.377,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04809 05/05/2017 0,00 504.371,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05963 30/05/2017 0,00 499.377,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08083 20/07/2017 0,00 99.875,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08371 02/08/2017 0,00 99.875,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09215 22/08/2017 0,00 99.875,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11159 26/09/2017 0,00 99.875,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL12767 25/10/2017 0,00 99.875,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15448 31/12/2017 0,00 20.424,52 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00681 14/03/2017 0,00 0,00 23.970,11
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00680 14/03/2017 0,00 0,00 54.931,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00678 14/03/2017 0,00 0,00 372.285,79
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00682 14/03/2017 0,00 0,00 24.968,86
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB00679 14/03/2017 0,00 0,00 23.211,04
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL01832 14/03/2017 0,00 0,00 -372.285,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB00696 15/03/2017 0,00 0,00 372.285,79
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB00699 15/03/2017 0,00 0,00 10,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00795 23/03/2017 0,00 0,00 23.970,11
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00794 23/03/2017 0,00 0,00 54.931,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00792 23/03/2017 0,00 0,00 372.285,79
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00793 23/03/2017 0,00 0,00 24.968,86
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB00796 23/03/2017 0,00 0,00 23.221,04
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01379 09/05/2017 0,00 0,00 24.209,81
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01378 09/05/2017 0,00 0,00 55.480,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB01376 09/05/2017 0,00 0,00 376.008,64
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01377 09/05/2017 0,00 0,00 25.218,55
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB01380 09/05/2017 0,00 0,00 23.453,25
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01734 05/06/2017 0,00 0,00 23.970,11
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01733 05/06/2017 0,00 0,00 54.931,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB01732 05/06/2017 0,00 0,00 372.285,79
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01736 05/06/2017 0,00 0,00 24.968,86
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB01735 05/06/2017 0,00 0,00 23.221,04
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02382 25/07/2017 0,00 0,00 4.794,02
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02380 25/07/2017 0,00 0,00 10.986,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB02379 25/07/2017 0,00 0,00 79.450,94
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB02381 25/07/2017 0,00 0,00 4.644,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02640 18/08/2017 0,00 0,00 4.794,02
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02639 18/08/2017 0,00 0,00 10.986,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB02638 18/08/2017 0,00 0,00 79.450,94
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB02641 18/08/2017 0,00 0,00 4.644,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03340 05/09/2017 0,00 0,00 4.794,02
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03339 05/09/2017 0,00 0,00 10.986,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB03338 05/09/2017 0,00 0,00 79.450,94
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB03341 05/09/2017 0,00 0,00 4.644,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04125 08/11/2017 0,00 0,00 4.794,02
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04124 08/11/2017 0,00 0,00 10.986,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB04123 08/11/2017 0,00 0,00 79.450,94
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB04126 08/11/2017 0,00 0,00 4.644,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00434 06/03/2017 54.450,96 79.450,94
Informações Gerais