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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00434
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 2.481.455,75
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/03/2017
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 30422/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00434 | 06/03/2017 | 499.378,30 | 2.456.455,77 | 2.402.004,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SSPMA, NF6484 CT-50/2011-SSPMA JAN /2017 COM 30(TRINTA) POSTOS.
|
2017NE00434 | 06/03/2017 | 499.378,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE434/17,REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI COS DE VIGILANCIA ARMADA COM (30) POSTOS 24 HORAS POR DIA, NO PERIODO DE FEV E MAR/2017 NF6588 CT50/2011 SSPMA
|
2017NE00564 | 17/03/2017 | 998.754,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00434/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADANA SSP-MA, MES ABR/2017,CT 50/2011.
|
2017NE00917 | 18/04/2017 | 509.363,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00434/17,SERV.DE VIGILANCIA ARMADA NA SSPMA, MAI/17 CT-50/2011-SSPMA.
|
2017NE01621 | 19/06/2017 | 94.881,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0434/2017REF.A PRESTA.SERV.DE VIGILANCIA ARMADA NA SSP-MA,CT.50/2011,MES DE JUN.17.
|
2017NE01637 | 20/06/2017 | 99.882,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00434/17, SERVICO DE VIGILANCIAARMADA NA SSPMA, JUL/17, CT050/11.
|
2017NE01948 | 17/07/2017 | 99.882,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00434/17,SERVICO DE VIGILANCIAARMADA(IMPERATRIZ-MA), NOMES MAI/17, CT 50/11.
|
2017NE01992 | 20/07/2017 | 4.993,77 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO REFORCO DA NE00434/17, SH VIGILANCIA
|
2017NE02016 | 21/07/2017 | -4.993,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00434/2017,SERV.DE VIGI.ARMADA, MES DE AGO.2017,CT.50/2011.
|
2017NE02423 | 23/08/2017 | 99.982,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0434/2017REF.A SERVI.DE VIGILANCIAARMADA,SET.2017,CONTRATO N.050/2011.
|
2017NE03279 | 29/09/2017 | 99.882,69 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 434
|
2017NE04349 | 31/12/2017 | -128,92 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE00434
|
2017NE04482 | 31/12/2017 | -20.424,52 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15375 | 06/03/2017 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15449 | 06/03/2017 | 0,00 | -40.849,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01737 | 13/03/2017 | 0,00 | 499.377,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02435 | 22/03/2017 | 0,00 | 499.377,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04809 | 05/05/2017 | 0,00 | 504.371,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05963 | 30/05/2017 | 0,00 | 499.377,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08083 | 20/07/2017 | 0,00 | 99.875,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08371 | 02/08/2017 | 0,00 | 99.875,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09215 | 22/08/2017 | 0,00 | 99.875,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL11159 | 26/09/2017 | 0,00 | 99.875,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL12767 | 25/10/2017 | 0,00 | 99.875,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL15448 | 31/12/2017 | 0,00 | 20.424,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00681 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.970,11 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00680 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.931,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00678 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 372.285,79 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00682 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.968,86 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00679 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.211,04 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL01832 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -372.285,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00696 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 372.285,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00699 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00795 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.970,11 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00794 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.931,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00792 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 372.285,79 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00793 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.968,86 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00796 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.221,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01379 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.209,81 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01378 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.480,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01376 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 376.008,64 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01377 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.218,55 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01380 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.453,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01734 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.970,11 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01733 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.931,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01732 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 372.285,79 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01736 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.968,86 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01735 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.221,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02382 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.794,02 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02380 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.986,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02379 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.450,94 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02381 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.644,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02640 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.794,02 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02639 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.986,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02638 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.450,94 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02641 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.644,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03340 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.794,02 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03339 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.986,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03338 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.450,94 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03341 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.644,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04125 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.794,02 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04124 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.986,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04123 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.450,94 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04126 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.644,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00434 | 06/03/2017 | 54.450,96 | 79.450,94 |
