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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00580
CPF/CNPJ: 03599095000108
Valor: R$ 694.391,84
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/03/2017
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 28709/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00580 | 20/03/2017 | 52.992,43 | 694.391,84 | 630.484,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.SERV. LOCACAO VARIASFOTOCOPIADORAS, JAN/17,NF/15950, CT 038/13 SSP-MA, PROC.28709/2017.
|
2017NE00580 | 20/03/2017 | 52.992,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE 0580/2017,SERVI.DE LOCA.DE MA QUINAS FOTOCOPIADORAS MESDE FEV.2017,CT.38/2013.
|
2017NE00788 | 11/04/2017 | 63.899,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE-00580/17-EQUIVALNETE LOCACAO DE VARIAS FOTOCOPIADORAS, CT38/13 MAR/17NF16136-,PROC.73907/17
|
2017NE01264 | 18/05/2017 | 68.489,62 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00580/17, SERV. DE LOCACAO DEMAQUINAS FOTOCOPIADORAS,ABR/17,FAT/16241, CT38/13
|
2017NE01681 | 22/06/2017 | 37.099,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00580/17, SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINAS FOTOCOPIADORAS,MAI/17, FAT/16322, CT038/2013.
|
2017NE01975 | 18/07/2017 | 88.729,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE00580/17,LOCACAO DE VA RIAS FOTOCOPIADORAS, JUN/17 CT38/13 NF16402 PROC/153320/17
|
2017NE02099 | 26/07/2017 | 60.381,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00580/2017,REF.A SERV.DE LOCACAO DEMAQUINAS FOTOCOPIA.MES DEJUL.2017,CT.38/2013.
|
2017NE02433 | 23/08/2017 | 61.115,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE00580,LOCACAO DE VARIASFOTOCOPIADORES NO MES AGO/17 CT38/13SSPMA,_NF16606
|
2017NE03287 | 29/09/2017 | 68.718,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0580/2017REF.A SERV.DE LOCA.DE MA QUINAS FOTOCOPIADORAS MESDE SET.2017,CT.N.038/2013
|
2017NE03606 | 26/10/2017 | 62.731,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0580/2017REF.A SERV.LOCA.DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS NO MESDE OUT.2017,CT.038/2013.
|
2017NE03773 | 10/11/2017 | 66.236,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0580/2017REF.A SERV.DE LOCA.DE MA QUINAS FOTOCOPIADORAS MESDE OUT.2017,CT.038/2013.
|
2017NE04098 | 23/11/2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00580/2017,REF.A SERV.DE LOCA.DE MA QUINAS,NF.16878,NOV.2017,CT.038/2013.
|
2017NE04292 | 15/12/2017 | 63.907,30 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00580/2017.
|
2017NE04358 | 31/12/2017 | -11,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02225 | 20/03/2017 | 0,00 | 52.991,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03736 | 11/04/2017 | 0,00 | 63.899,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05529 | 18/05/2017 | 0,00 | 68.489,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07328 | 22/06/2017 | 0,00 | 37.099,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08055 | 19/07/2017 | 0,00 | 88.729,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08247 | 26/07/2017 | 0,00 | 60.381,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09286 | 24/08/2017 | 0,00 | 61.115,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL11453 | 29/09/2017 | 0,00 | 68.718,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL12793 | 26/10/2017 | 0,00 | 62.731,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL14100 | 23/11/2017 | 0,00 | 66.326,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL14923 | 15/12/2017 | 0,00 | 63.907,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00775 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.991,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01105 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.899,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01617 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.489,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01988 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.099,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02365 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.729,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02525 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.381,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03115 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.115,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04075 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.718,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04623 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.731,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04635 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.326,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00580 | 20/03/2017 | 63.907,30 | 63.907,30 |
