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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01991
CPF/CNPJ: 01630610000131
Valor: R$ 10.632,70
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/07/2017
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 315642017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01991 | 19/07/2017 | 30.200,00 | 10.632,70 | 10.632,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, TIPO ESPECIAL N. 100 (AVIAO) QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2017NE01991 | 19/07/2017 | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, TIPO ESPECIAL N. 100 (AVIAO) QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2017NE04456 | 31/12/2017 | -19.567,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL09652 | 30/08/2017 | 0,00 | 4.395,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL09653 | 30/08/2017 | 0,00 | 6.237,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03132 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.632,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
