Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01627
CPF/CNPJ: 01630610000131
Valor: R$ 16.945,90
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/06/2017
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 31564/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01627 | 19/06/2017 | 19.400,00 | 16.945,90 | 16.945,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2017NE01627 | 19/06/2017 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2017NE04452 | 31/12/2017 | -2.454,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL09370 | 24/08/2017 | 0,00 | 12.629,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL09371 | 24/08/2017 | 0,00 | 4.316,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03129 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.945,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
