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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01626
CPF/CNPJ: 01630610000131
Valor: R$ 3.380,40
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/06/2017
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 31564/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01626 | 19/06/2017 | 18.360,00 | 3.380,40 | 3.380,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, TIPO ESPECIAL N. 100 (AVIAO)
|
2017NE01626 | 19/06/2017 | 18.360,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, TIPO ESPECIAL N. 100 (AVIAO)
|
2017NE04451 | 31/12/2017 | -14.979,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL08185 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL09367 | 24/08/2017 | 0,00 | 1.328,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02518 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.052,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03128 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.328,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
