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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02157
CPF/CNPJ: 01568077000125
Valor: R$ 22.100,00
Plano Interno: PREVENCRIME
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4831 - Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/08/2017
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 168158/2017.
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02157 | 01/08/2017 | 5.525,01 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM TRANSPORTE E TRATAME NTO DE RESIDUOS DE SAUDE ABR.2017,CT.N.28/2016.
|
2017NE02157 | 01/08/2017 | 5.525,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 02158/2017,PRESTA.DE SERV.COM TRANS PORTE E TRATA.DE RESIDUO S DE SAUDE,MAI.2017,CT.N.28/2016.
|
2017NE02158 | 01/08/2017 | 5.525,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2157/2017REF.A PRESTA.DE SERVI.COMTRASPORTE E TRATA.DE RESIDUOS DE SAUDE,JUN.2017,CTN.028/2016.
|
2017NE02159 | 01/08/2017 | 5.525,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 02157/2017, REF. SERVICOS DETRANSPORTE E TRATAMENTODE RESIDUOS DE SAUDE,JUL/17, NF/17003, CT 28/2016.
|
2017NE03050 | 18/09/2017 | 5.525,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 02157/2017.
|
2017NE04383 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08364 | 02/08/2017 | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08366 | 02/08/2017 | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08368 | 02/08/2017 | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL10750 | 18/09/2017 | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02547 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.248,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02549 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.248,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02551 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.248,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02548 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 276,25 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02550 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 276,25 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02552 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 276,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03416 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.248,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03417 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 276,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
