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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00095
CPF/CNPJ: 58020158201
Valor: R$ 130.935,95
Estado: MA
Plano Interno: FUNBEN
Natureza da Despesa: 319113 - CONTRIBUICOES PATRONAIS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 31/05/2017
Unidade Gestora: 170203 - Fundação Nice Lobão
Processo: 0014886/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00095 | 31/05/2017 | 10.902,95 | 130.935,95 | 120.111,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO FUNBEN EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL MAIO/2017.
|
2017NE00095 | 31/05/2017 | 10.902,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL 04/17
|
2017NE00102 | 31/05/2017 | 10.926,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEN EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL MARCO/2017.
|
2017NE00107 | 31/05/2017 | 11.004,62 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL 02/17
|
2017NE00110 | 31/05/2017 | 10.937,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00115 | 31/05/2017 | 10.841,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2017.
|
2017NE00122 | 27/06/2017 | 10.880,46 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2017.
|
2017NE00140 | 27/07/2017 | 10.975,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO FUNBEM DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE AGOSTO DE 2017.
|
2017NE00166 | 28/08/2017 | 10.928,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO PAGAMENTO FUNBEN B FUNBEN CC DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE STEMBRO DESTA FNL
|
2017NE00182 | 28/09/2017 | 10.948,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2017NE00209 | 31/10/2017 | 10.939,97 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL 11/17
|
2017NE00235 | 30/11/2017 | 10.824,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO FUNBEN DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZ DE 2017
|
2017NE00261 | 26/12/2017 | 10.824,83 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE 95/2017 FUNBEM
|
2017NE00278 | 31/12/2017 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2017NL00380 | 31/05/2017 | 0,00 | 10.902,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2017NL00402 | 31/05/2017 | 0,00 | 10.926,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2017NL00412 | 31/05/2017 | 0,00 | 11.004,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2017NL00418 | 31/05/2017 | 0,00 | 10.937,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2017NL00428 | 31/05/2017 | 0,00 | 10.841,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2017NL00554 | 27/06/2017 | 0,00 | 10.880,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2017NL00596 | 27/07/2017 | 0,00 | 10.975,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2017NL00833 | 28/08/2017 | 0,00 | 10.928,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2017NL01148 | 02/10/2017 | 0,00 | 10.948,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2017NL01301 | 31/10/2017 | 0,00 | 10.939,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2017NL01579 | 30/11/2017 | 0,00 | 10.824,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2017NL01688 | 26/12/2017 | 0,00 | 10.824,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2017NL00403 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.926,04 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2017NL00413 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.004,62 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2017NL00419 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.937,35 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2017NL00429 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.841,96 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2017NL00504 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.902,85 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2017NL00710 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.902,85 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535367)
|
2017NL00709 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.902,85 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2017NL00711 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.880,46 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2017NL00957 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.975,83 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2017NL00964 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.928,85 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2017NL01324 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.948,36 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2017NL01614 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.939,97 |
| PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2017NL01696 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.824,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00095 | 31/05/2017 | 10.824,83 | 10.824,83 |
