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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00191
CPF/CNPJ: 20315399000107
Valor: R$ 39.000,00
Plano Interno: MANUTFNL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 01/10/2017
Unidade Gestora: 170203 - Fundação Nice Lobão
Processo: 0169658/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00191 | 01/10/2017 | 39.001,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A TRES MESES DO CONTRATO DE REPROGRAFIA E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDERA FNL E ANEXO NO VALOR DE 39 MIL E UM REAL, DE UM TOTAL DE 156 MIL DO VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO.
|
2017NE00191 | 01/10/2017 | 39.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE 191/2017.
|
2017NE00277 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01123 | 17/10/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01413 | 16/11/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01574 | 04/12/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00389 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.740,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00390 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00437 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.740,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00445 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.740,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00438 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00446 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
