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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03404
CPF/CNPJ: PF0000079
Valor: R$ 10.714,40
Plano Interno: PROCAMPO
Natureza da Despesa: 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4738 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte: 10261316 - RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009
Emissão: 18/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 86543/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03404 | 18/05/2017 | 10.714,40 | 10.714,40 | 10.714,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO REPASSE ESCO -LAR DO MES DE MARCO -2017 EM FAVOR DAS CAIXAS ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DAEDUCACAO DO CAMPO, DE MO-DO A ATENDER ALIMENTACO -ESCOLAR, DO PROGRAMA PRO-JOVEM CAMPO
|
2017NE03404 | 18/05/2017 | 10.714,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04682 | 18/05/2017 | 0,00 | 10.714,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL14730 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.714,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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