Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03318
CPF/CNPJ: PF0000079
Valor: R$ 10.714,40
Plano Interno: PROCAMPO
Natureza da Despesa: 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4738 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte: 10261316 - RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009
Emissão: 17/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 86586/2017
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03318 | 17/05/2017 | 10.714,40 | 10.714,40 | 10.714,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A PARCELA DO MESDE JUNHO/17 PARA ATENDER CAIXAS ESCOLARES DA EDUCACAO DO CAMPO DE MODO ATENDER ALIMENTACAO ESCOLAR -CUJOS RECURSOS ESTAO CON-TEMPLADOS NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO SABERES DA -TERRA.
|
2017NE03318 | 17/05/2017 | 10.714,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04505 | 17/05/2017 | 0,00 | 10.714,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL14729 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.714,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |