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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00017
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 11.883.700,95
Plano Interno: PESSEDUC II
Natureza da Despesa: 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 23363/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00017 | 31/01/2017 | 837.219,21 | 11.883.700,95 | 11.883.700,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.VENCIMENTOSREL.FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES JANEI-RO/17 PROC,23363/17
|
2017NE00017 | 31/01/2017 | 837.219,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES DEFEVEREIRO/17 PROC.46534/17
|
2017NE00686 | 20/03/2017 | 1.325.930,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES DEMARCO/17 PROC.68799/17
|
2017NE02094 | 31/03/2017 | 1.281.601,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VEMCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES DEABRIL/17 PROC.95913/17
|
2017NE03331 | 17/05/2017 | 309.073,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENC.REL.FOLHA PESSOAL D06 ED.INDIGENA MES DE ABRIL/17 EXONERADOS PROC.98733/17
|
2017NE03357 | 17/05/2017 | 1.209.462,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENC.REL.FOLHA PESSOAL D06 ED.INDIGENA MES DE MAIO/17 PROCESSO 123124/17
|
2017NE04354 | 31/05/2017 | 327.528,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA SUPLEMENTAR MAIO/17 PROC.131489/17
|
2017NE05172 | 26/06/2017 | 5.777,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INIDIGENA MES DEJUNHO/17 PROC.145402/17
|
2017NE05549 | 30/06/2017 | 450.497,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 E-DUCACAO INDIGENA MES DE JULHO/17 PROC,171051/17
|
2017NE07187 | 30/07/2017 | 1.070.282,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA SEDUC MESAGOSTO/17 PROC.199351/17
|
2017NE08839 | 31/08/2017 | 1.181.551,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENC.REL.FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES SETEMBRO/17 (SE-DUC) PROC.228705/17
|
2017NE10028 | 29/09/2017 | 1.176.356,29 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES OUTU-BRO/17 PROC.252975/17
|
2017NE11189 | 31/10/2017 | 1.418.847,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL SEDUC D06 EDUCACAO INDIGENA MESNOVEMBRO/17 PROCESSO NUMERO 279408/17
|
2017NE12382 | 30/11/2017 | 1.289.571,67 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 17
|
2017NE13470 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00079 | 31/01/2017 | 0,00 | 837.219,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01111 | 20/03/2017 | 0,00 | 1.325.930,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02778 | 31/03/2017 | 0,00 | 1.281.601,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL04594 | 17/05/2017 | 0,00 | 309.073,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL04612 | 17/05/2017 | 0,00 | 1.209.462,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL05880 | 31/05/2017 | 0,00 | 327.528,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL06834 | 26/06/2017 | 0,00 | 5.777,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL07355 | 30/06/2017 | 0,00 | 450.497,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL09442 | 30/07/2017 | 0,00 | 1.070.282,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL11411 | 31/08/2017 | 0,00 | 1.181.551,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL12943 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.176.356,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL14601 | 31/10/2017 | 0,00 | 1.418.847,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL16278 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.289.571,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00087 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 754.824,15 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00123 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.228,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01113 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.199.548,07 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01372 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 111.216,52 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB01373 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.166,21 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02780 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.159.732,12 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04577 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 104.334,62 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB04578 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.535,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04597 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 283.234,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04621 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.101.432,33 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07212 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.080,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07215 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 108.029,84 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07217 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 108.029,84 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB07213 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 758,56 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 7215/17 POR TER SIDO EMITIDA CONTA ERRADA
|
2017GR00135 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -108.029,84 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05870 OB - 2017OB07215 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 03062017
|
2017NS00132 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -108.029,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05921 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 300.027,53 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09492 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.721,88 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB09493 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 778,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL06837 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.169,06 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10809 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 608,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL07357 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 426.004,15 |
| PAGAMENTO
(700115)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL07122 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 108.029,84 |
| PAGAMENTO
(700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11806 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.026,18 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB11807 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 467,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09444 | 30/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 960.941,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB14486 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 109.340,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL11413 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.080.155,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB17036 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.396,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL12373 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.026,18 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705205)
|
2017NL12373 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -24.026,18 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL12946 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.079.581,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB19642 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.775,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL14603 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.295.246,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB22173 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 123.601,45 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL16281 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.182.990,34 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24744 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 106.581,33 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18450 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.166,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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