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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00010
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 4.380.767,14
Plano Interno: PESMAG II
Natureza da Despesa: 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 23314/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00010 | 31/01/2017 | 314.629,18 | 4.380.767,14 | 4.380.767,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.VENCIMENTOSREL.FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO JANEIRO/17 PROCESSO 23314/17
|
2017NE00010 | 31/01/2017 | 314.629,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPAA PAG.VENCIMENTOS RELA-RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO SEDUC MES DE FEVEREIRO/17 PRO -CESSO/17
|
2017NE00684 | 20/03/2017 | 316.158,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFROCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO MES MARCO/17 PROC.68689/17
|
2017NE02092 | 31/03/2017 | 109.045,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO SEDUC MES DEABRIL/17 PROC.94329/17
|
2017NE03323 | 17/05/2017 | 378.076,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO MES DE MAIO/17PROC.123074/17
|
2017NE04351 | 31/05/2017 | 491.916,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO SUPLEMENTAR MAIO/17 PROC.131413/17
|
2017NE05154 | 26/06/2017 | 139.462,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO MES JUNHO/17 PROC.145316/17
|
2017NE05543 | 30/06/2017 | 559.258,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL CONTRATO D02 ENSINO MEDIO SEDUCMES DE JULHO/17 PROCESSO 171046/17
|
2017NE07185 | 30/07/2017 | 557.847,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG,VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO MES AGOSTO/17 PROC.199261/17
|
2017NE08848 | 31/08/2017 | 458.088,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO MES SETEMBRO/17 ( SEDUC ) PROC,228626/17
|
2017NE10032 | 29/09/2017 | 480.416,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO MES OUTUBRO/17PROC.252935/17
|
2017NE11191 | 31/10/2017 | 575.866,27 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 10
|
2017NE13464 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00018 | 31/01/2017 | 0,00 | 314.629,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01107 | 20/03/2017 | 0,00 | 316.158,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02782 | 31/03/2017 | 0,00 | 109.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL04566 | 17/05/2017 | 0,00 | 378.076,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL05877 | 31/05/2017 | 0,00 | 491.916,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL06784 | 26/06/2017 | 0,00 | 139.462,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL07331 | 30/06/2017 | 0,00 | 559.258,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL09438 | 30/07/2017 | 0,00 | 557.847,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL11425 | 31/08/2017 | 0,00 | 458.088,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL12939 | 29/09/2017 | 0,00 | 480.416,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL14605 | 31/10/2017 | 0,00 | 575.866,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00032 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 286.910,18 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00118 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.391,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01109 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 288.323,88 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01369 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.506,99 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB01370 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 327,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02784 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.148,96 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04575 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.896,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04576 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 343.881,91 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07203 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.543,56 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB07204 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 651,42 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05917 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 443.024,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09501 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.504,13 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB09502 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 388,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL06796 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.780,77 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10805 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.996,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL07343 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 526.124,22 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11798 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.674,54 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB11799 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 460,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL07642 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 112.685,16 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09440 | 30/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 510.220,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB14985 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.095,78 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB14986 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 530,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL11427 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 417.280,45 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB17055 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.312,39 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB17056 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 495,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL12941 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 436.341,32 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB19639 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.508,65 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB19641 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 556,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL14612 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 518.648,31 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB22170 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.616,16 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB22171 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 601,80 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18448 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 337,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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