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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00008
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 62.422.718,03
Plano Interno: PESMAG II
Natureza da Despesa: 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 2339/17
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00008 | 31/01/2017 | 3.534.473,61 | 62.422.718,03 | 62.422.718,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.VENCIMENTOSRELATIVO FOLHA PESSOAL CONTRATO D05 ENSINO MEDIOMES DE JANEIRO/17 PROCES-SO 23339/16
|
2017NE00008 | 31/01/2017 | 3.534.473,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES DE FEVEREIRO/17 PROC.46519/17
|
2017NE00682 | 20/03/2017 | 4.636.019,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES MARCO/17 PROC.68762/17
|
2017NE02090 | 31/03/2017 | 2.073.248,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL CONTRATO SEDUC D05 ENSINO MEDIOMES ABRIL/17
|
2017NE03321 | 17/05/2017 | 8.469.921,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL SEDUC D05 ENSINO MEDIO MES MAIO/17 PROC.123098/17
|
2017NE04347 | 31/05/2017 | 5.534.726,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO SUPLEMENTAR MES DE MAIO/17 PROC.131465/17
|
2017NE05139 | 26/06/2017 | 1.283.218,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES JUNHO/17 PROC.145360/17
|
2017NE05541 | 30/06/2017 | 8.280.888,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO SEDUC MES JULHO/17 PROC.171078/17
|
2017NE07183 | 30/07/2017 | 6.647.384,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENC.REL.FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO SEDUC MES DE AGOSTO/17 PROC,199315/17
|
2017NE08841 | 30/08/2017 | 6.694.432,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO (SEDUC)MES DESETEMBRO/17 PROC.228663/17
|
2017NE10010 | 09/09/2017 | 7.251.741,74 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO DE EMPENHOREL.PAG.VENC.FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC MES SETEMBRO17 POR TER SIDO EMPENHADO COM DATA ERRADA
|
2017NE10014 | 29/09/2017 | -7.251.741,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC MES SETEMBRO/17 PROC.228663/17
|
2017NE10018 | 29/09/2017 | 7.251.741,74 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO DE EMPEPNHO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FL.PESSOAL POR DESCRICAO DO EMPENHO ERRADA NE10018/17 O QUE CANCELA MOS POR ESTA NE PROC,228663/17
|
2017NE10022 | 29/09/2017 | -7.251.741,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENC.RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES SETEMBRO/17 (SEDUC) PROC.228663/17
|
2017NE10023 | 29/09/2017 | 7.251.741,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO SEDUC MES OUTUBRO/17 PROC.252954/17
|
2017NE11180 | 31/10/2017 | 8.016.662,06 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 0008
|
2017NE13462 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL12898 | 31/01/2017 | 0,00 | -7.251.741,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00009 | 31/01/2017 | 0,00 | 3.534.473,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01103 | 20/03/2017 | 0,00 | 4.636.019,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02770 | 31/03/2017 | 0,00 | 2.073.248,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL04530 | 17/05/2017 | 0,00 | 8.469.921,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL05872 | 31/05/2017 | 0,00 | 5.534.726,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL06803 | 26/06/2017 | 0,00 | 1.283.218,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL07327 | 30/06/2017 | 0,00 | 8.280.888,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL09417 | 30/07/2017 | 0,00 | 6.647.384,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL11415 | 31/08/2017 | 0,00 | 6.694.432,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL12893 | 29/09/2017 | 0,00 | 7.251.741,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL12914 | 29/09/2017 | 0,00 | 7.251.741,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL14543 | 31/10/2017 | 0,00 | 8.016.662,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00011 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.232.839,56 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00001 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 300.082,45 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01106 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.231.772,39 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01366 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 402.630,25 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB01367 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.617,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02786 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.879.372,45 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04580 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 193.775,01 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB04581 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 101,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04545 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.644.731,89 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07200 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 821.250,77 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB07201 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.938,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05911 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.033.682,91 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09489 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 498.859,09 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB09490 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.184,77 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL06819 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.164.147,33 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10798 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 119.071,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL07329 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.792.156,56 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11796 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 486.543,96 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB11797 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.188,31 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09432 | 30/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.066.996,06 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB14470 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 577.509,33 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB14471 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.879,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL11419 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.119.439,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB17039 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 571.756,17 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB17041 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.237,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL12918 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.614.745,79 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB19636 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 633.411,11 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB19637 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.584,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL14547 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.256.206,23 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB22163 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.636,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB22251 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 756.819,54 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18447 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.551,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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