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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2017NE10628

CPF/CNPJ: 98159267304

Valor: R$ 0,00

Endereço: RUA VIRGILIO DOMINGUES, 741 SAO FRANCISCO

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Emissão: 24/10/2017

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 236010/2017

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2017NE10628	24/10/2017	2.000,00	0,00	0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME RA N. 002/2017.	2017NE10628	24/10/2017	2.000,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: VALOR ANULACAO EMPENHO RELATIVO DEVOLUCAAO ADIANTAMENTO RA 02/17 MATERIAL	2017NE13529	29/12/2017	-2.000,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)	2017NL18073	24/10/2017	0,00	-2.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)	2017NL13742	24/10/2017	0,00	2.000,00	0,00
PAGAMENTO (700020) Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2017OB20753	06/11/2017	0,00	0,00	2.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020) Descrição: CANCELAMENTO DA OB 20753/17 POR DEVOLUCAO TODAL DO ADIANTAMENTO RA 02/17 MATERIAL	2017GR00474	29/12/2017	0,00	0,00	-2.000,00