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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE06584
CPF/CNPJ: 62755986387
Valor: R$ 3.000,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: ZE DOCA
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 03/08/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 156888/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06584 | 03/08/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 06/2017 - URE DE ZEDOCA
|
2017NE06584 | 03/08/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL08682 | 03/08/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB13435 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL12584 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL12584 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
