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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE09720
CPF/CNPJ: 40315606720
Valor: R$ 15.293,41
Endereço: RUA 25 QDA 14 CASA 26 ANGELIM
Municipio: SAO LUIS - 236.42-71 - 9131.50-75
Estado: MA
Plano Interno: LOCAADM
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 26/09/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 207468/2016
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09720 | 26/09/2017 | 15.293,41 | 15.293,41 | 3.336,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESEPESA INDENIZATORIA,EMFAVOR ALDA OTACIANA DA 'SILVA E ANA TERESA DE JE-SUS BRITO DE ABREU,PROPRIETARIAS DO IMOVEL SITUADOA RUA 05,EDIFICIO S. FRANCISCO, SAO LUIS/MA, RELA-TIVO AO (CONTRATO N. 090/2016 EXPIRA
|
2017NE09720 | 26/09/2017 | 15.293,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510204)
|
2017NL17653 | 29/12/2017 | 0,00 | 15.293,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18408 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.730,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17898 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.336,32 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18412 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.336,32 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18413 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -394,32 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18414 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE09720 | 26/09/2017 | 11.957,09 | 0,00 |
