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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE09763
CPF/CNPJ: 25306391320
Valor: R$ 1.729,00
Endereço: RUA SAO LUIS N 42
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 27/09/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 217905/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09763 | 27/09/2017 | 1.729,00 | 1.729,00 | 1.729,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. TREZE DIARIAS PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO E MA-PEAMENTO DE PROFESSORES -DAS ESCOLAS INDIGENA EM -BARRA DO CORDA/MA, NO PE-RIODO DE 28/09 A 11/10/17
|
2017NE09763 | 27/09/2017 | 1.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL12572 | 28/09/2017 | 0,00 | 1.729,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB18387 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.729,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
