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Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02863

Favorecido

JOSE MEIRELLES DA SILVA

CPF/CNPJ: 23724315368

Valor: R$ 15.000,00

Endereço: XXXXXXXX

Municipio: SANTA INES

Estado: MA

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL N 71/2015 FIRMADOENTRE SEEDUC, E O SR. MEIRELES DA SILVA/ONDE FUNCIONA URE DE STA INES/ PERIODO MAIO E JUNHO/2017 MAIO/ 3.000,00 JUNHO/ 3.00

Classificação da Despesa

Plano Interno: LOCAADM

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 04/05/2017

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 213418/2016

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02863 04/05/2017 6.001,00 15.000,00 15.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL N 71/2015 FIRMADOENTRE SEEDUC, E O SR. MEIRELES DA SILVA/ONDE FUNCIONA URE DE STA INES/ PERIODO MAIO E JUNHO/2017 MAIO/ 3.000,00 JUNHO/ 3.00
2017NE02863 04/05/2017 6.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2863/2017,-CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017.
2017NE05351 05/07/2017 6.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 2863/2017 OBJ. LOCACAODE IMOVEL ONDE FUNCIONA OURE DE SANTA INES/ SETEMBRO 2017
2017NE08527 24/08/2017 3.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02863 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
2017NE13400 31/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL05721 09/06/2017 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL07134 06/07/2017 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL08950 08/08/2017 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL11325 04/09/2017 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL13223 17/10/2017 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB09414 13/06/2017 0,00 0,00 95,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB09410 13/06/2017 0,00 0,00 2.904,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB11691 07/07/2017 0,00 0,00 77,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB11690 07/07/2017 0,00 0,00 2.922,54
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB13707 10/08/2017 0,00 0,00 77,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB13706 10/08/2017 0,00 0,00 2.922,54
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB16400 06/09/2017 0,00 0,00 95,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB16399 06/09/2017 0,00 0,00 2.904,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB20058 19/10/2017 0,00 0,00 95,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB20057 19/10/2017 0,00 0,00 2.904,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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