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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE10647
CPF/CNPJ: 21531889387
Valor: R$ 2.000,00
Endereço: RUA 11, QD. 07, CASA 14
Municipio: CAXIAS FON. 521-1733
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 24/10/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 220464/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE10647 | 24/10/2017 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, URE DECAXIAS, RA 06/2017
|
2017NE10647 | 24/10/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL13790 | 24/10/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB20755 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL18127 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL18127 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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