Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01291
CPF/CNPJ: 05935360000107
Valor: R$ 2.933.477,18
Plano Interno: LIMPEMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 31/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 58849/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01291 | 31/03/2017 | 400.000,00 | 2.933.477,18 | 2.933.477,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO 'DE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICOS'DE LIMPEZA, ASSEIO E CON-SERVACAO DA INSTALACOESFISICAS E MOBILIARIAS DASECRETARIA DE EATADO DA'EDUCACAO DO MARANAHO -SEDUC, PELO
|
2017NE01291 | 31/03/2017 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO N:1291/2017, COM PRESTACAO DESERVICODE LIMPEZA, ASSEIOE CONSERVACAO DA INSTALA-COES FISICAS E IMOBILIARIA, CORRESPONDENTE AOS 'MESES DE ABRIL E MAIO DE2017.
|
2017NE03525 | 19/05/2017 | 2.533.477,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL06249 | 31/03/2017 | 0,00 | -220.954,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL06001 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.024.830,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL06005 | 13/06/2017 | 0,00 | 441.908,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL06222 | 14/06/2017 | 0,00 | 220.954,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL06223 | 14/06/2017 | 0,00 | 441.908,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL06263 | 14/06/2017 | 0,00 | 1.024.830,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09526 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.365,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09533 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.080,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09546 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.365,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09583 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.080,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09525 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.016,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09532 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 187.885,51 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09545 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.016,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09582 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 187.885,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09524 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 282.453,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09531 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 740.439,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09544 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 282.453,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09581 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 740.439,69 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09527 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.825,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09548 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.825,71 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09528 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.247,91 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09534 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.424,33 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09547 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.247,91 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09584 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.424,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
