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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE04855
CPF/CNPJ: 15993078391
Valor: R$ 3.000,00
Endereço: RUA HAMILTON SERENO S/N
Municipio: PRES. DUTRA
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 14/06/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 106728/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04855 | 14/06/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 002/2017 URE DE PRES.DUTRA/MA
|
2017NE04855 | 14/06/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL06308 | 14/06/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB10077 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL12773 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 344,63 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL12773 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 563,51 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL12773 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.091,86 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL12773 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
