Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03917
CPF/CNPJ: 15845664349
Valor: R$ 798,00
Endereço: TRAV SAO JORGE 369
Municipio: SAO LUIS_-232-3445
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 29/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 107533/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03917 | 29/05/2017 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A SEIS DIARIAS -PARA TRANSPORTAR TECNICOSPARA O ENCONTRO PEDAGOGI-CO DO COM-VIDAS EM IMPERATRIZ E ZE DOCA/MA.
|
2017NE03917 | 29/05/2017 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL05223 | 29/05/2017 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB08326 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |