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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03243
CPF/CNPJ: 09439320000117
Valor: R$ 479.353,01
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 16/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 285236/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03243 | 16/05/2017 | 479.353,07 | 479.353,01 | 479.353,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO SALDO DO CON-TRATO 0100/2016 COM A EM-PRESA ESPECIALIZADA EM -SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA NAS INSTALACOES PREDIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO E PREDIOS ADMI-NISTRATIVOS
|
2017NE03243 | 16/05/2017 | 479.353,07 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 03243 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13414 | 31/12/2017 | -0,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05763 | 09/06/2017 | 0,00 | 69.362,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05790 | 09/06/2017 | 0,00 | 255.520,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05792 | 09/06/2017 | 0,00 | 85.286,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05794 | 09/06/2017 | 0,00 | 69.183,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09330 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.387,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09332 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.110,41 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09334 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.705,73 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09336 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.383,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09329 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.975,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09331 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 250.410,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09333 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.580,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09335 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.799,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
