Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03199
CPF/CNPJ: 09439320000117
Valor: R$ 494.143,92
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 16/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 238136/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03199 | 16/05/2017 | 494.143,92 | 494.143,92 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SE-GUNDO TERMO ADITIVO AO 'CONTRATO 081/2015 COM AEMPRESA GLOBAL SERVICOS ECOMERCIO LTDA, ESPECIALI-ZADA EM SERVICOS TECNICOSDE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS 'INSTALACOES
|
2017NE03199 | 16/05/2017 | 494.143,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL17340 | 26/12/2017 | 0,00 | 494.143,92 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE03199 | 16/05/2017 | 494.143,92 | 494.143,92 |
