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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03134
CPF/CNPJ: 09439320000117
Valor: R$ 831.000,00
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 10/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 238157/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03134 | 10/05/2017 | 831.000,00 | 831.000,00 | 831.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DEN 080/2015/FIRMADO ENTRESEEDUC, E GLOBAL SERVS. ECOMERCIO LTDA/ OBJ. SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA URE DE VIANA/MA.
|
2017NE03134 | 10/05/2017 | 831.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05134 | 25/05/2017 | 0,00 | 211.950,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05135 | 25/05/2017 | 0,00 | 176.251,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05237 | 29/05/2017 | 0,00 | 228.198,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL11143 | 28/08/2017 | 0,00 | 139.370,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL11759 | 14/09/2017 | 0,00 | 75.228,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08318 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.525,03 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08320 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.239,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08317 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 172.726,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08319 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 207.711,55 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08818 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.563,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08817 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 223.634,39 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB19911 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20017 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.787,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB20016 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 136.583,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB20067 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.724,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
