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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00588
CPF/CNPJ: 09439320000117
Valor: R$ 927.384,61
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 17/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 268598/2016
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00588 | 17/03/2017 | 927.384,61 | 927.384,61 | 927.384,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFRENTE AO TER-CEIRO TERMO ADITIVO AO 'CONTRATO 021/2015 COM AEMPRESA GLOBAL SERVICOS ECOMERCIO LTDA, ESPECIALI-ZADA EM SERVICOS TECNICOSDE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS'INSTALACOES
|
2017NE00588 | 17/03/2017 | 927.384,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03351 | 20/04/2017 | 0,00 | 194.612,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03560 | 27/04/2017 | 0,00 | 404.765,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06471 | 21/06/2017 | 0,00 | 31.612,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06473 | 21/06/2017 | 0,00 | 57.771,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06605 | 22/06/2017 | 0,00 | 142.215,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL10675 | 21/08/2017 | 0,00 | 1.837,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL11025 | 25/08/2017 | 0,00 | 94.569,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05340 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.892,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05339 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 190.719,77 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05722 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.095,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05721 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 396.670,27 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10141 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 632,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB10140 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.980,59 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10895 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.844,32 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10898 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.155,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB10893 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 139.371,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB10897 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.615,83 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16208 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 36,75 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16234 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.891,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16207 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.800,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16233 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.678,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
