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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00554
CPF/CNPJ: 09439320000117
Valor: R$ 1.140.000,00
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 16/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 144852/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00554 | 16/03/2017 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO PRIMEIRO TER-MO ADITIVO AO CONTRATO -022/2015, ESPECIALIZADA -EM SERVICOS TECNICOS DEMANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INS-TALACOES PREDIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO E PREDIOSADMINISTRAT
|
2017NE00554 | 16/03/2017 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05182 | 26/05/2017 | 0,00 | 332.723,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL12230 | 21/09/2017 | 0,00 | 483.416,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL12457 | 26/09/2017 | 0,00 | 323.860,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08322 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.654,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08321 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 326.069,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20520 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.203,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20528 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.545,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20519 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.905,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20527 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.374,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB20518 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 405.828,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB20526 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 271.880,59 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20521 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.478,85 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20529 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.059,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
