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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00552
CPF/CNPJ: 09439320000117
Valor: R$ 796.759,47
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 16/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 144838/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00552 | 16/03/2017 | 796.759,47 | 796.759,47 | 796.744,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO 020/-2015, ESPECIALIZADA EM -SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTA-LACOES PREDIAIS DA UNIDA-DES DE ENSINO E PREDIOS -ADMINISTRATIVOS DA URE DESAO JOAO DO
|
2017NE00552 | 16/03/2017 | 796.759,47 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL08913 | 16/03/2017 | 0,00 | -49.242,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08910 | 08/08/2017 | 0,00 | 49.242,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08914 | 08/08/2017 | 0,00 | 49.242,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL11322 | 04/09/2017 | 0,00 | 400.040,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL12181 | 21/09/2017 | 0,00 | 347.476,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB14952 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 984,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB14951 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.242,30 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18177 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.000,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB18176 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 392.039,77 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB19915 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.088,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB19914 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 324.387,79 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17963 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,05 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18332 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -15,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00552 | 16/03/2017 | 15,05 | 0,00 |
