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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE08340
CPF/CNPJ: 08949785000155
Valor: R$ 249.120,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 18/08/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 158726/17
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08340 | 18/08/2017 | 249.120,00 | 249.120,00 | 249.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO DO CONTRATO 035/2016. LOCACAO DE VEICULO, CONFORME,SOLICITACAOCI 024-ST/SEDUC, FOLHA 01
|
2017NE08340 | 18/08/2017 | 249.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL12679 | 03/10/2017 | 0,00 | 62.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL14094 | 31/10/2017 | 0,00 | 62.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL16107 | 04/12/2017 | 0,00 | 62.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL17018 | 19/12/2017 | 0,00 | 62.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB21207 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.280,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB21209 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.280,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB24672 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.280,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB27108 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
