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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE09878
CPF/CNPJ: 07473765000198
Valor: R$ 201.292,17
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 03/10/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 222601/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09878 | 03/10/2017 | 203.120,55 | 201.292,17 | 15.398,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 70/2015.REF. AOSSERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA NAS INSTALA -COES PREDIAIS DAS UNIDA -DES DE ENSINO E PREDIOS -ADMINISTRATIVOS DA URE DEACAILANDIA/
|
2017NE09878 | 03/10/2017 | 203.120,55 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMEPNHO,CONFORME DESPACHO DO SRSECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO
|
2017NE13849 | 29/12/2017 | -1.828,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL17480 | 27/12/2017 | 0,00 | 201.292,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18318 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.398,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17851 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.012,92 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18320 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.012,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE09878 | 03/10/2017 | 1.828,38 | 185.893,33 |
