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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00348
CPF/CNPJ: 07473765000198
Valor: R$ 658.875,01
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 06/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 224742/2016
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00348 | 06/03/2017 | 658.875,01 | 658.875,01 | 658.875,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE SO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA EM INSTALACOES PREDIAIS DAS U.DE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA URE DE IMPERATRIZ/LOTE 04/CONTRATO69/2015
|
2017NE00348 | 06/03/2017 | 658.875,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03361 | 20/04/2017 | 0,00 | 147.786,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03459 | 25/04/2017 | 0,00 | 102.131,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03718 | 03/05/2017 | 0,00 | 176.073,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03839 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05438 | 02/06/2017 | 0,00 | 167.946,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07146 | 06/07/2017 | 0,00 | 64.937,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05688 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.477,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05692 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.021,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05870 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.760,73 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05686 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.955,72 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05687 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.872,06 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05690 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.042,63 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05869 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.521,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05685 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 136.480,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05689 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 94.318,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05868 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.603,68 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05691 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.749,10 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05871 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.187,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09198 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.679,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09199 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.358,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09196 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 155.098,56 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09197 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.809,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11696 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 649,38 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11695 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.285,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11694 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.982,90 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB11697 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.019,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
