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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00218
CPF/CNPJ: 07473765000198
Valor: R$ 161.482,18
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 23/02/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 284860/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00218 | 23/02/2017 | 161.482,18 | 161.482,18 | 161.482,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.ADITIVO DE SERVI-CO AO CONTRATO 70/2015, -ESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO -PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA NAS INSTALACOES =PREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVO DA
|
2017NE00218 | 23/02/2017 | 161.482,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL12573 | 28/09/2017 | 0,00 | 159.820,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL17483 | 27/12/2017 | 0,00 | 1.661,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB19734 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 147.594,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB19908 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.598,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB19907 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.196,40 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB19909 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.431,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB27099 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.661,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
