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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02927
CPF/CNPJ: 06083505000143
Valor: R$ 70.718,64
Plano Interno: LOCAMEDIO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 04/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 227137/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02927 | 04/05/2017 | 17.680,66 | 70.718,64 | 61.878,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DELOCACAO N 92/2012/FIRMADOENTRE SEEDUC, E A DIOCESEDE CAXIAS, ONDE FUNCIONACE CONEGO ANDERSON GUIMARES JUNIOR/MAIO E JUNHO MAIO/ 8.840,33 JUNHO/ 8.84
|
2017NE02927 | 04/05/2017 | 17.680,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2927/2017 -CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE05364 | 05/07/2017 | 17.680,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2927/2017 -PARA DOIS MESES; SET/2017 - 8.840,00 OUT/2017 - 8.840,00
|
2017NE08751 | 31/08/2017 | 17.680,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 2927/2017/CORRESPONDENTE A CONTRATO DE LOCACAON 92/2012/ONDE FUNCIONACEM CONEGO ADERSON G. JUNIOR MES DE NOVEMBRO 2017
|
2017NE11214 | 10/11/2017 | 8.839,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 2927/2017CORRESPONDENTE A CONTRATODE LOCACAO92/2012, OBJ LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA CEM CONEGO A.G. JUNIO, MES DEZEMBRO 2017
|
2017NE12475 | 06/12/2017 | 8.839,83 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02927 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13412 | 31/12/2017 | -1,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05941 | 12/06/2017 | 0,00 | 8.839,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07502 | 14/07/2017 | 0,00 | 8.839,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08771 | 04/08/2017 | 0,00 | 8.839,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL11769 | 14/09/2017 | 0,00 | 8.839,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL13716 | 24/10/2017 | 0,00 | 8.839,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL15463 | 24/11/2017 | 0,00 | 8.839,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL16753 | 13/12/2017 | 0,00 | 8.839,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL17598 | 29/12/2017 | 0,00 | 8.839,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09424 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.839,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11911 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.839,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB13234 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.839,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB17182 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.839,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB21308 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.839,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB24625 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.839,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB24980 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.839,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02927 | 04/05/2017 | 8.839,83 | 8.839,83 |
