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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03849
CPF/CNPJ: 06000244000150
Valor: R$ 9.666,67
Plano Interno: TRANSPEM
Natureza da Despesa: 334041 - CONTRIBUICOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 25/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 47551/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03849 | 25/05/2017 | 9.666,67 | 9.666,67 | 9.666,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA,DECORRENTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO 'TRANSPORTE ESCOLAR -PEATE/MA, COM A PREF.MUNIC. DEALCANTARA,DE MODO A GARANTIR NO EXERCICIO DE 2017,O DESLOCAMENTO DE 290 ALUNOS DO ENSI
|
2017NE03849 | 25/05/2017 | 9.666,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510211)
|
2017NL05150 | 26/05/2017 | 0,00 | 9.666,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
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2017OB08269 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.666,67 |
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CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 8269/2017, POR POTIVO DA CONTA'INFORMADA NO PROCESSO, NAO SE ENCONTRA ATIVA.
|
2017GR00168 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -9.666,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
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2017OB09729 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.666,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
