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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01268
CPF/CNPJ: 05582081000107
Valor: R$ 530.399,64
Plano Interno: VIGILFUND
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 31/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 266970/2016
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01268 | 31/03/2017 | 530.399,64 | 530.399,64 | 530.399,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA RELATIVA DE CON-TRATO N.134/2016 ENTRE ASEDUC EA EMPRES ETAPA VI-GILANCIA E SEG.LTDA. OBJETO: SERVICOS DE VIGI-LANCIA OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA DIURNA E NOTUR-NA PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA
|
2017NE01268 | 31/03/2017 | 530.399,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL04325 | 16/05/2017 | 0,00 | 265.199,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL05387 | 01/06/2017 | 0,00 | 265.199,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07403 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 265.199,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09176 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 265.199,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
