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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03830
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 1.595.968,80
Plano Interno: MERENDESCOL
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 368 - Educação Básica
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4814 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 25/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 31805/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03830 | 25/05/2017 | 398.994,70 | 1.595.968,80 | 1.456.820,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
|
2017NE03830 | 25/05/2017 | 398.994,70 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO N.3830/2017, PARA EFETUAR PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/ 2017, RELATIVO AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO PRESINCIAL N001/2017 E CONTRATO N:04/2017, E LOTE 04.
|
2017NE05244 | 28/06/2017 | 199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3830/2017 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N 001/2017 MES DEJULHO 2017
|
2017NE06351 | 31/07/2017 | 199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3830/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, LOTE04, CONTRATO 04/2017. MESDE AGOSTO/2017.
|
2017NE07552 | 14/08/2017 | 199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 3830/2017,PARA EFETUARPAGAMENTO REFERENTE AOS 'MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO, CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, CONTRATO N.04/2017, LO
|
2017NE08894 | 05/09/2017 | 398.991,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3830/2017CORRESPONDENTE A SERVS DECOPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO001/2017/NOVEMBRO 2017
|
2017NE12308 | 04/12/2017 | 199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE N 3830/2017CORRESPONDENTE AO CONTRATO 04/2017,SERVICOS DE COPEIRAGEM,DEZEMBRO 2017
|
2017NE13108 | 26/12/2017 | 199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13686 | 29/12/2017 | -199.496,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL06613 | 22/06/2017 | 0,00 | 199.495,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL06933 | 30/06/2017 | 0,00 | 199.495,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL10968 | 23/08/2017 | 0,00 | 199.495,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL10974 | 23/08/2017 | 0,00 | 199.495,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL12209 | 21/09/2017 | 0,00 | 199.945,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL13666 | 23/10/2017 | 0,00 | 199.495,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL15324 | 23/11/2017 | 0,00 | 199.047,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL17266 | 21/12/2017 | 0,00 | 199.495,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10905 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.575,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10904 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.944,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB10903 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 158.698,95 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB10906 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.276,56 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11487 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.575,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11486 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.944,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11485 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 148.724,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11488 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.974,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB11489 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.276,56 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16172 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.575,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16184 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.944,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16171 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 148.724,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16173 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.974,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16174 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.276,56 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16682 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.575,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16681 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.944,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16680 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 148.724,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16683 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.974,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16684 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.276,56 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18209 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.575,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18208 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.944,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB18207 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 149.153,24 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18210 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.974,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB18211 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.297,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20566 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.575,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20563 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.944,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB20562 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 148.724,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB20565 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.974,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20564 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.276,56 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24879 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.575,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24878 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.944,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB24877 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 148.276,17 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB24880 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.974,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24881 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.276,55 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17816 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.575,80 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18283 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.771,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17846 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.575,80 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL17829 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -9.575,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE03830 | 25/05/2017 | 199.496,85 | 139.148,37 |
