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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE03830

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 05483831000185

Valor: R$ 1.595.968,80

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE

Classificação da Despesa

Plano Interno: MERENDESCOL

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  368 - Educação Básica

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  4814 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 25/05/2017

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 31805/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03830 25/05/2017 398.994,70 1.595.968,80 1.456.820,43
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
2017NE03830 25/05/2017 398.994,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO N.3830/2017, PARA EFETUAR PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/ 2017, RELATIVO AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO PRESINCIAL N001/2017 E CONTRATO N:04/2017, E LOTE 04.
2017NE05244 28/06/2017 199.495,85 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3830/2017 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N 001/2017 MES DEJULHO 2017
2017NE06351 31/07/2017 199.495,85 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3830/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, LOTE04, CONTRATO 04/2017. MESDE AGOSTO/2017.
2017NE07552 14/08/2017 199.495,85 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 3830/2017,PARA EFETUARPAGAMENTO REFERENTE AOS 'MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO, CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, CONTRATO N.04/2017, LO
2017NE08894 05/09/2017 398.991,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3830/2017CORRESPONDENTE A SERVS DECOPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO001/2017/NOVEMBRO 2017
2017NE12308 04/12/2017 199.495,85 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE N 3830/2017CORRESPONDENTE AO CONTRATO 04/2017,SERVICOS DE COPEIRAGEM,DEZEMBRO 2017
2017NE13108 26/12/2017 199.495,85 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
2017NE13686 29/12/2017 -199.496,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL06613 22/06/2017 0,00 199.495,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL06933 30/06/2017 0,00 199.495,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL10968 23/08/2017 0,00 199.495,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL10974 23/08/2017 0,00 199.495,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL12209 21/09/2017 0,00 199.945,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL13666 23/10/2017 0,00 199.495,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL15324 23/11/2017 0,00 199.047,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL17266 21/12/2017 0,00 199.495,85 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB10905 27/06/2017 0,00 0,00 9.575,80
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB10904 27/06/2017 0,00 0,00 21.944,54
PAGAMENTO (700214)
2017OB10903 27/06/2017 0,00 0,00 158.698,95
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB10906 27/06/2017 0,00 0,00 9.276,56
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB11487 03/07/2017 0,00 0,00 9.575,80
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB11486 03/07/2017 0,00 0,00 21.944,54
PAGAMENTO (700214)
2017OB11485 03/07/2017 0,00 0,00 148.724,16
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB11488 03/07/2017 0,00 0,00 9.974,79
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB11489 03/07/2017 0,00 0,00 9.276,56
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB16172 31/08/2017 0,00 0,00 9.575,80
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB16184 31/08/2017 0,00 0,00 21.944,54
PAGAMENTO (700214)
2017OB16171 31/08/2017 0,00 0,00 148.724,16
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB16173 31/08/2017 0,00 0,00 9.974,79
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB16174 31/08/2017 0,00 0,00 9.276,56
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB16682 12/09/2017 0,00 0,00 9.575,80
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB16681 12/09/2017 0,00 0,00 21.944,54
PAGAMENTO (700214)
2017OB16680 12/09/2017 0,00 0,00 148.724,16
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB16683 12/09/2017 0,00 0,00 9.974,79
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB16684 12/09/2017 0,00 0,00 9.276,56
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18209 27/09/2017 0,00 0,00 9.575,80
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB18208 27/09/2017 0,00 0,00 21.944,54
PAGAMENTO (700214)
2017OB18207 27/09/2017 0,00 0,00 149.153,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB18210 27/09/2017 0,00 0,00 9.974,79
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB18211 27/09/2017 0,00 0,00 9.297,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB20566 31/10/2017 0,00 0,00 9.575,80
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB20563 31/10/2017 0,00 0,00 21.944,54
PAGAMENTO (700214)
2017OB20562 31/10/2017 0,00 0,00 148.724,16
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB20565 31/10/2017 0,00 0,00 9.974,79
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB20564 31/10/2017 0,00 0,00 9.276,56
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB24879 14/12/2017 0,00 0,00 9.575,80
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB24878 14/12/2017 0,00 0,00 21.944,54
PAGAMENTO (700214)
2017OB24877 14/12/2017 0,00 0,00 148.276,17
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB24880 14/12/2017 0,00 0,00 9.974,79
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB24881 14/12/2017 0,00 0,00 9.276,55
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL17816 29/12/2017 0,00 0,00 9.575,80
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL18283 31/12/2017 0,00 0,00 50.771,68
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL17846 31/12/2017 0,00 0,00 9.575,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2017NL17829 31/12/2017 0,00 0,00 -9.575,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE03830 25/05/2017 199.496,85 139.148,37
Informações Gerais