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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03822
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 1.614.742,88
Plano Interno: MERENDESCOL
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 368 - Educação Básica
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4814 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 25/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 31805/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03822 | 25/05/2017 | 403.691,72 | 1.614.742,88 | 1.473.957,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
|
2017NE03822 | 25/05/2017 | 403.691,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO N.3818/2017, PARA EFETUAR PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/ 2017, RELATIVO AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO PRESINCIAL N001/2017 E CONTRATO N:02/2017 E LOTE 02.
|
2017NE05240 | 28/06/2017 | 201.842,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3822/2017 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N 001/2017 MES DEJULHO 2017
|
2017NE06345 | 31/07/2017 | 201.842,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3822/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, LOTE02, CONTRATO/2017, MES DEAGOSTO/2017 02.
|
2017NE07548 | 14/08/2017 | 201.842,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 3822/2017,PARA EFETUARPAGAMENTO REFERENTE AOS 'MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO, CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017,CONTRATO N.'02, LOTE 02
|
2017NE08889 | 05/09/2017 | 403.685,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3822/2017CORRESPONDENTE A SERVS DECOPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO001/2017/ MES NOVEMBRO DE2017
|
2017NE12303 | 04/12/2017 | 201.842,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3822/2017CORRESPONDENTE AO CONTRATO 02/2017, SERVICOS DECOPEIRAGEM DEZEMBRO/2017
|
2017NE13104 | 26/12/2017 | 201.842,86 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO ,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13682 | 29/12/2017 | -201.848,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL15243 | 25/05/2017 | 0,00 | -201.842,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL06602 | 22/06/2017 | 0,00 | 201.842,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL06901 | 27/06/2017 | 0,00 | 201.842,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL10863 | 23/08/2017 | 0,00 | 201.842,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL10979 | 23/08/2017 | 0,00 | 201.842,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL12207 | 21/09/2017 | 0,00 | 201.842,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL12215 | 21/09/2017 | 0,00 | 201.842,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL13591 | 23/10/2017 | 0,00 | 201.842,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL15245 | 22/11/2017 | 0,00 | 201.842,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL17250 | 21/12/2017 | 0,00 | 201.842,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10914 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.688,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10913 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.202,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB10912 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 118.417,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2017OB10918 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.056,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10915 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.092,14 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB10916 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.385,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11328 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.688,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11327 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.202,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11326 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 150.473,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11329 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.092,14 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB11330 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.385,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16158 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.688,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16168 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.688,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16157 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.202,71 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16167 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.202,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16156 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 150.473,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16166 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 150.473,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16159 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.092,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16170 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.092,14 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16160 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.385,69 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16169 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.385,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18160 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.688,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18159 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.202,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB18158 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 150.473,85 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18161 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.092,14 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB18162 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.385,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20587 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.688,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20584 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.202,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB20583 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 150.473,85 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB20585 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.092,14 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20586 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.385,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24874 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.688,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24871 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.202,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB24870 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 150.473,85 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB24872 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.092,14 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24873 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.385,70 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18283 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.369,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17852 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.688,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE03822 | 25/05/2017 | 201.848,86 | 140.785,40 |
